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2017年吴忠市中级人民法院部门预算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

吴忠市中级人民法院2017年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    1、负责审理危害国家安全、可能判处无期徒刑、死刑及外国人犯罪的一审刑事案件,依法审理以上刑事案件的附带民事案件,保护当事人的合法权益;负责本院审理的一审刑事案件生效判决、裁定的执行和移交代执行的工作,并负责执行死刑工作;负责与案件相关的赃物、赃款的追缴和移交工作。

2、负责审理本院管辖的刑事上诉、抗诉案件,监督指导基层法院的刑事审判工作;负责审理本院管辖的减刑、假释工作。

3、负责审理本辖区内有重大影响的、诉讼标的在100万元以上的第一审民事案件、上级法院指令本院管辖的第一审民事案件及重大涉外民事案件。

4、负责审理本院管辖的民事上诉案件,审理不服基层人民法院基层人民法院制裁决定的复议案件,对所管辖的基层人民法院的民事审判工作进行监督指导。

5、负责审理本院管辖区的第一审行政案件和当事人依法提起上诉的第二审行政案件;受理行政机关申请执行的非诉行政执行案件,决定是否执行;对所管辖的基层人民法院的行政审判工作进行指导。

6、负责本院管辖的国家赔偿案件相关的行政违法确认和国家赔偿决定工作。

7、负责受理并执行本院审理终结的、发生法律效力的民事、行政一审判决、裁定和调解协议;负责受理和执行已经发生法律效力并具有强制执行内容的公证文书;负责受理和执行仲裁机构依法制作的已经发生法律效力的裁决书、调解书;负责受理和执行外地法院委托执行或上级法院指令执行的案件。

8、负责组织落实司法警察工作的相关规章制度;负责制定、实施司法警察的工作计划,履行司法警察的八项职责;领导和指挥全市法院的司法警察的警备活动;抓好全市法院的枪支、弹药、械具等装备的管理。

9、负责组织、协调、指导全市法院的信息调研、理论研讨、司法统计等工作。

 二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院属于自治区财政厅一级预算单位,只包括吴忠市中级人民法院本级预算,没有下属和直属预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

吴忠市中级人民法院2017年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                        单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 2121.95

一、本年支出

 2121.95

2121.95 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2121.95 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

1720.89 

1720.89 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

207.04 

207.04 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

107.22 

107.22 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

86.8 

86.8 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2121.95 

支出总计2121.95

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                            单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

012

吴忠市中级人民法法院

2121.95 

2121.95 

1804.76 

 

 

317.19 

 

 012001

 吴忠市中级人民法院本级

2121.95 

2121.95 

1804.76 

 

 

317.19 

 

  204

   公共安全支出

1720.89 

1403.7 

1403.7 

 

 

317.19 

 

  20405

     法院

1720.89 

1403.7 

1403.7 

 

 

317.19 

 

     2040501

        行政运行

1403.7

1403.7

1403.7

 

 

 

 

    2040502

       一般行政管理事务

317.19 

317.19 

 

 

 

317.19 

 

  208

      社会保障和就业支出

207.04 

207.04

207.04 

 

 

 

 

   20805

         行政事业单位离退休

207.04

207.04

207.04

 

 

 

 

     2080504

           未归口管理的行政单位离退休

12.2

12.2

12.2

 

 

 

 

     2080505

           机关事业单位基本养老保险缴费支出

139.17

139.17

139.17

 

 

 

 

     2080506

           机关事业单位职业年金缴费支出

55.67

55.67

55.67

 

 

 

 

  210

      医疗卫生与计划生育支出

107.22

107.22

107.22

 

 

 

 

   21011

         行政事业单位医疗

107.22

107.22

107.22

 

 

 

 

     2101101

           行政单位医疗

55.67

55.67

55.67

 

 

 

 

     2101103

           公务员医疗补助

51.55

51.55

51.55

 

 

 

 

  221

      住房保障支出

86.80

86.80

86.80

 

 

 

 

   22102

        住房改革支出

86.80

86.80

86.80

 

 

 

 

     2210201

           住房公积金

86.80

86.80

86.80

 

 

 

 

 


三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                           单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

 

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

012

吴忠市中级人民法法院

2751.53 

2121.95 

1804.76 

317.19 

-629.58

-22.88

 012001 

 吴忠市中级人民法院本级

2751.53 

2121.95 

1804.76 

317.19 

-629.58

-22.88

  204

   公共安全支出

2397.75 

1720.89 

1720.89 

317.19 

-676.86

-28.23

  20405

     法院

2397.75 

1720.89 

1720.89 

317.19 

-676.86

-28.23

     2040501

        行政运行

1589.73

1403.70

1403.70

 

-186.03

-11.7

    2040502

       一般行政管理事务

808.02 

317.19 

 

317.19 

-490.83

60.74

  208

      社会保障和就业支出

183.26 

207.04 

207.04 

 

23.78

12.98

   20805

         行政事业单位离退休

183.26

207.04

207.04

 

23.78

12.98

     2080504

           未归口管理的行政单位离退休

112.70

12.20

12.20

 

-100.5

-89.17

     2080505

           机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.56

139.17

139.17

 

68.61

97.24

     2080506

           机关事业单位职业年金缴费支出

 

55.67

55.67

 

55.67

100

  210

      医疗卫生与计划生育支出

92.13

107.22

107.22

 

15.09

16.38

   21011

         行政事业单位医疗

92.13

107.22

107.22

 

15.09

16.38

     2101101

           行政单位医疗

55.02

55.67

55.67

 

0.65

1.18

     2101103

           公务员医疗补助

37.11

51.55

51.55

 

14.44

38.91

  221

      住房保障支出

78.39

86.80

86.80

 

8.41

10.73

   22102

        住房改革支出

78.39

86.80

86.80

 

8.41

10.73

     2210201

           住房公积金

78.39

86.80

86.80

 

8.41

10.73

 


四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                               单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1804.76

1398.77

405.99

301

一、工资福利支出

1233.04

1233.04

 

30101

基本工资

358.37

358.37

 

30102

津贴补贴

309.62

309.62

 

30103

奖金

29.86

29.86

 

30104

社会保障缴费

293.16

293.16

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

242.03

242.03

 

302

二、商品和服务支出

395.99

 

395.99

30201

办公费

10.50

 

10.50

30202

印刷费

2.00

 

2.00

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.20

 

0.20

30205

水费

0.50

 

0.50

30206

电费

2.00

 

2.00

30207

邮电费

2.00

 

2.00

30208

取暖费

9.55

 

9.55

30209

物业管理费

38.56

 

38.56

30211

差旅费

22.00

 

22.00

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

34.10

 

34.10

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

31.59

 

31.59

30217

公务接待费

3.50

 

3.5

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

60.00

 

60.00

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

14.00

 

14.00

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

90.85

 

90.85

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

72.12

 

72.12

303

三、对个人和家庭的补助

165.73

165.73

 

30301

离休费

10.28

10.28

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

2.71

2.71

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

12.16

12.16

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

86.80

86.8

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30314

采暖补贴

53.78

53.78

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

10.00

 

10

30102

办公设备购置

10.00

 

10

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

 

 

 


五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                            单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 125.06

 13

 103

 25

 78

 9.06

 80.76

 0

 80.76

 0

 75.57

 5.19

 44.3

10 

 34.3

 25

 

 9.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                        单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2121.95 

一、本年支出

2121.95 

2121.95 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2121.95 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

1720.89 

1720.89 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

207.04 

207.04 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

107.22 

107.22 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

86.80 

86.80 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2121.95 

支出总计2121.95

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                        单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

 

 

012

吴忠市中级人民法法院

 2121.95

 

2121.95 

2121.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 012001 

 吴忠市中级人民法院本级

 2121.95

 

2121.95 

2121.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

  204

   公共安全支出

 1720.89

 

1720.89 

1720.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20405

     法院

 1720.89

 

1720.89 

1720.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2040501

        行政运行

 1403.7

 

1403.70

1403.70

 

 

 

 

 

 

 

 

    2040502

       一般行政管理事务

 317.19

 

317.19 

317.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

      社会保障和就业支出

 207.04

 

207.04 

207.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

   20805

         行政事业单位离退休

207.04

 

207.04

207.04

 

 

 

 

 

 

 

 

     2080504

           未归口管理的行政单位离退休

12.20

 

12.20

12.20

 

 

 

 

 

 

 

 

     2080505

           机关事业单位基本养老保险缴费支出

139.17

 

139.17

139.17

 

 

 

 

 

 

 

 

     2080506

           机关事业单位职业年金缴费支出

55.67

 

55.67

55.67

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

      医疗卫生与计划生育支出

107.22

 

107.22

107.22

 

 

 

 

 

 

 

 

   21011

         行政事业单位医疗

107.22

 

107.22

107.22

 

 

 

 

 

 

 

 

     2101101

           行政单位医疗

55.67

 

55.67

55.67

 

 

 

 

 

 

 

 

     2101103

           公务员医疗补助

51.55

 

51.55

51.55

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

      住房保障支出

86.8

 

86.80

86.80

 

 

 

 

 

 

 

 

   22102

        住房改革支出

86.8

 

86.80

86.80

 

 

 

 

 

 

 

 

     2210201

           住房公积金

86.8

 

86.80

86.80

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

012

吴忠市中级人民法法院

2121.95 

1804.76 

317.19 

 

 

 

 012001 

 吴忠市中级人民法院本级

2121.95 

1804.76 

317.19 

 

 

 

  204

   公共安全支出

1720.89 

1720.89 

317.19 

 

 

 

  20405

     法院

1720.89 

1720.89 

317.19 

 

 

 

     2040501

        行政运行

1403.70

1403.70

 

 

 

 

    2040502

       一般行政管理事务

317.19 

 

317.19 

 

 

 

  208

      社会保障和就业支出

207.04 

207.04 

 

 

 

 

   20805

         行政事业单位离退休

207.04

207.04

 

 

 

 

     2080504

           未归口管理的行政单位离退休

12.20

12.20

 

 

 

 

     2080505

           机关事业单位基本养老保险缴费支出

139.17

139.17

 

 

 

 

     2080506

           机关事业单位职业年金缴费支出

55.67

55.67

 

 

 

 

  210

      医疗卫生与计划生育支出

107.22

107.22

 

 

 

 

   21011

         行政事业单位医疗

107.22

107.22

 

 

 

 

     2101101

           行政单位医疗

55.67

55.67

 

 

 

 

     2101103

           公务员医疗补助

51.55

51.55

 

 

 

 

  221

      住房保障支出

86.80

86.80

 

 

 

 

   22102

        住房改革支出

86.80

86.80

 

 

 

 

     2210201

           住房公积金

86.80

86.80

 

 

 

 

 


吴忠市中级人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于吴忠市中级人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

 吴忠市中级人民法院2017年财政拨款收支总预算2121.95万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2121.95万元。支出预算包括:公共安全支出1720.89万元、社会保障和就业支出207.04万元、医疗卫生与计划生育支出107.22万元、住房保障支出86.80万元。

二、关于吴忠市中级人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

吴忠市中级人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出    1804.76万元,比2016年执行数据减少138.75万元,下降7.14%。其中:

人员经费1398.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费405.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

吴忠市中级人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出    317.19万元,其中:

公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2017年预算317.19万元,2016年执行数据减少490.83万元,下降60.74 %。主要用于审判执行业务办案经费及装备经费。

三、关于吴忠市中级人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为44.3万元,其中:因公出国(境)费10万元,公务用车购置25万元,公务用车运行费 万元,公务接待费9.3万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少80.76万元,其中:因公出国(境)费减少3万元,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约,反对奢侈浪费的文件精神,进一步加强“三公”经费支出管理,大力压缩了行政开支;公务用车运行费减少78万元,主要原因2016年公务用车改革后我院所有车辆均为一般执法执勤用车及特种专业用车没有公务用车;公务接待费增加0.24万元,主要原因2016年全区法院上划后,作为前期已经上划的单位增加了与其他法院的交流。

四、关于吴忠市中级人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市中级人民法院2017年没有安排政府性基金预算拨款。

五、关于吴忠市中级人民法院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,吴忠市中级人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2121.95万元,支出总预算2121.95万元。

收入预算包括:上年结转463.39万元,占17.92%;财政拨款收入2121.95万元,占82.08%

支出预算包括:基本支出1804.76万元,占85.05%;项目支出317.19万元,占14.95%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,吴忠市中级人民法院机关运行经费财政拨款预算2121.95万元,比2016年预算增加185.45万元,增长9.58%

(二)政府采购情况

2017年,吴忠市中级人民法院政府采购预算140万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算130万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日,吴忠市中级人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋16785.88平方米,价值6071.17万元;车辆21辆,价值385.18万元;办公家具价值234.46万元;其他资产价值1988.65万元。

(四)预算绩效情况

2017年吴忠市中级人民法院重点项目绩效评价项目经费均为专项业务类经费,2017年所有申报项目均编报了绩效目标,预算绩效评价工作尚处在摸索尝试阶段。今后将在支出进度、结余结转率、“三公经费”控制率、重点项目等方面进行动态监管,提高财政资金使用效益。

(五)其他需说明的事项

      

 

 

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